蓝宇股份：关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告

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关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

和支付发行费用的鉴证报告

中汇会鉴[2024]11030号浙江蓝宇数码科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江蓝宇数码科技股份有限公司(以下简称蓝宇股份)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供蓝宇股份为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

蓝宇股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝宇股份管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，蓝宇股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了蓝宇股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

（此页无正文）

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国?杭州 中国注册会计师：

报告日期：2024年12月27日[报告日应晚于截止日，且不晚于(最好同一天)董事会对置换事项进行审批的日期]

浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用

的专项说明

深圳证券交易所：

现根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1148号)同意注册，并经贵所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，发行价为每股人民币23.95元，共计募集资金47,900.00万元，扣除承销和保荐费用3,600.00万元（保荐及承销费用不含税总额为人民币3,700.00万元，前期已支付不含税保荐费人民币

100.00万元）后的募集资金为44,300.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2024年12月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）2,578.58万元后，公司本次募集资金净额为41,621.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2024]10789号《验资报告》。

截至2024年12月24日，累计使用募集资金0.00万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为44,301.11万元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

本文标签： 蓝宇资金股份有限公司浙江投资项目