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华泰联合证券有限责任公司关于京东方华灿光电股份有限公司部分募集资金投资项目再次延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华灿光电本次部分募集资金投资项目再次延期事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号）的核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股（A股）148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，共募集资金合计1,499,999,993.12元，扣除与发行有关的费用人民币17,088,919.96元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币1,482,911,073.16元。本次募集资金已由本次向特定对象发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年12月3日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了容诚验字[2020]518Z0065号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金的使用进度情况
截至2024年11月30日，公司2020年向特定对象发行股份募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号
| 序号 | 项目名称 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金总额 | 截至2024年11月30日累计投入金额 | 截至2024年11月30日投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 1 | Mini/MicroLED的研发与制造项目 | 120,000.00 | 118,291.11 | 118,541.91 | 100.21 | 已结项 |
| 2 | GaN基电力电子器件的研发与制造项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,656.54 | 52.19 | 2024年12月31日 |
| 合计 | 150,000.00 | 148,291.11 | 134,198.45 | - | - | |
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