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中信建投证券股份有限公司关于品渥食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为品渥食品股份有限公司（以下简称“品渥食品”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对品渥食品部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938号《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币26.66元，募集资金总额为人民币666,500,000.00元，扣除券商保荐及承销费用人民币52,320,000.00元（不含税金额），公司实际收到募集资金人民币614,180,000.00元，此款项已于2020年9月15日汇入公司开立的募集资金专项账户中，扣除其他发行费用16,786,575.45元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币597,393,424.55元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月15日出具信会师报字[2020]第ZA15560号验资报告。
公司已对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2024年11月30日，募集资金使用情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资金额（万元） | 累计使用金额（万元） |
| 1 | 渠道建设及品牌推广项目 | 26,874.08 | 27,036.95 |
| 2 | 翻建生产及辅助用房项目 | 13,000.00 | 11,612.58 |
| 3 | 整体信息化建设项目 | 722.30 | 972.90 |
| 4 | 补充流动资金 | 3,264.49 | 3,264.49 |
| 5 | 德亚乳品渠道建设及品牌推广项目 | 5,000.00 | 1,905.49 |
| 承诺投资项目小计 | 48,860.87 | 44,792.41 | |
| 6 | 超募资金 | 10,878.47 | 11,489.74 |
| 7 | 节余募集资金永久性补充流动资金 | - | 1,387.42 |
| 合计 | 59,739.34 | 57,669.57 | |
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